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¿Cómo llenar el cuadro 5 y 6 del formulario SAT 2237 en IVA GENERAL?
Instructivo para el llenado del apartado "detalle de proveedores locales, crédito fiscal"

¿Cantidad de proveedores?
Para llenar esta casilla, se debe identificar a los distintos proveedores registrados
en el libro de Compras y Servicios recibidos en el período que corresponda.
Cada proveedor contará una vez sin importar cuántas de sus facturas aparezcan en dicho registro.

¿Desde cuándo está vigente este cambio?
_{A partir de enero 2019}

¿Qué se debe hacer?
<sub>- Registrar a los distintos proveedores declarados en el libro de compras y servicios recibidos en el período que corresponda.
- Proveedores principales a ingresar:
  Se le permitirá registrar el valor de las compras realizadas en el período impositivo mensual.
- La suma de las facturas sin incluir el IVA, no importando cuantas facturas sean en total.</sub>

¿Cuál es el máximo de proveedores que se puede registrar?
_{- Hasta 10 proveedores y se debe colocar de mayor a menor.}

¿Qué ingresar en el detalle?
<sub>- NIT de cada proveedor (debe estar inscrito en régimen general)
- Cantidad de facturas: Total de las facturas recibidas por el proveedor en ese período.
- Monto base: Ingresar la sumatoria de las facturas recibidas de cada proveedor sin IVA e IDP (Impuesto a la Distribución de Petróleo) para facturas de combustible, gasolina, diesel.</sub>

Después de ingresar los valores de cada proveedor:
<sub>- Se debe dar click en "agregar" para grabar los resultados.
- Se repite el procedimiento hasta completar el registro de los proveedores.</sub>

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